Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28652
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS SALINAS
RUC
3233537-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-18095
Monto Contrato
₲ 29.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.191.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.191.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205470
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles para Oficina y Electrodomesticos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1