| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 205422 | 001-001-0023798 | ₲ 3.515.955 | ₲ 3.515.955 | 21-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 205422 | 001-001-0023797 | ₲ 2.101.500 | ₲ 2.101.500 | 21-01-2011 | Ver Detalle del Pago |