Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023797
Monto de la Factura
₲ 2.101.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95520
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
109/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16398
Monto Contrato
₲ 6.786.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.341.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.341.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205422
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA LA FLOTA DE GUERRA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3