| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-001-0001161 | ₲ 1.691.670 | ₲ 1.691.670 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-001-0001155 | ₲ 997.899 | ₲ 997.899 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-001-0001154 | ₲ 3.995.466 | ₲ 3.995.466 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-001-0001175 | ₲ 2.835.184 | ₲ 2.835.184 | 04-05-2011 | Ver Detalle del Pago |