Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001188 ₲ 1.594.732 ₲ 1.594.732 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001187 ₲ 3.136.169 ₲ 3.136.169 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001186 ₲ 1.999.738 ₲ 1.999.738 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001185 ₲ 5.995.919 ₲ 5.995.919 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001183 ₲ 998.268 ₲ 998.268 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001177 ₲ 1.691.160 ₲ 1.691.160 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001174 ₲ 5.297.752 ₲ 5.297.752 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001167 ₲ 2.993.561 ₲ 2.993.561 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001165 ₲ 4.997.705 ₲ 4.997.705 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001163 ₲ 769.932 ₲ 769.932 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
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