Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 205028 | 001-008-0005066 | ₲ 98.393.070 | ₲ 98.393.070 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago |