Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0005066
Monto de la Factura
₲ 98.393.070
Nro. Solicitud de Transferencia
114186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.393.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROBRAS PARAGUAY DISTRIBUCION LIMITED
RUC
80035840-6
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-17152
Monto Contrato
₲ 98.393.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.570.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.570.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205028
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes Aeronauticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4