| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205019 | 001-001-0024742 | ₲ 9.206.400 | ₲ 9.206.400 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago |