Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024742
Monto de la Factura
₲ 9.206.400
Nro. Solicitud de Transferencia
105824
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.206.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16413
Monto Contrato
₲ 9.206.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.986.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.986.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205019
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Libros
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2