| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204983 | 001-001-0005330 | ₲ 129.184.357 | ₲ 129.184.357 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago |