Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005330
Monto de la Factura
₲ 129.184.357
Nro. Solicitud de Transferencia
91950
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.184.357
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DITEC S.R.L.
RUC
80003913-0
Número de Contrato
090
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-15079
Monto Contrato
₲ 129.184.357
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.851.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.851.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204983
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Central Telefonica
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2