| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 204765 | 001-001-0001006 | ₲ 126.990.020 | ₲ 126.990.020 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 204765 | 001-001-0001005 | ₲ 205.781.016 | ₲ 205.781.016 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago |