Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001006
Monto de la Factura
₲ 126.990.020
Nro. Solicitud de Transferencia
115719
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.990.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-20010
Monto Contrato
₲ 332.771.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.459.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.459.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204765
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA SSOO Y SO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5