| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 204736 | 001-003-0000039 | ₲ 486.600.000 | ₲ 486.600.000 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago |