Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000039
Monto de la Factura
₲ 486.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113623
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA LIBERTAD S.R.L.
RUC
80048895-4
Número de Contrato
123/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-17361
Monto Contrato
₲ 486.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.770.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.770.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204736
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3