| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 204736 | 001-001-0029298 | ₲ 4.384.950 | ₲ 4.384.950 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 204736 | 001-001-0029297 | ₲ 4.440.300 | ₲ 4.440.300 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 204736 | 001-001-0029295 | ₲ 16.234.155 | ₲ 16.234.155 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago |