Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029295
Monto de la Factura
₲ 16.234.155
Nro. Solicitud de Transferencia
113637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.234.155
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
124/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-17360
Monto Contrato
₲ 25.059.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.831.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.831.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204736
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3