| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 204494 | 001-001-0001252 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.800.000 | 20-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 204494 | 001-001-0001077 | ₲ 45.677.500 | ₲ 45.677.500 | 10-12-2010 | Ver Detalle del Pago |