Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 45.677.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82302
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.677.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
80/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13125
Monto Contrato
₲ 68.327.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.150.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.150.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3