| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204309 | 001-001-0007044 | ₲ 29.194.393 | ₲ 29.194.393 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204309 | 001-001-0007132 | ₲ 25.921.000 | ₲ 25.921.000 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago |