Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007044
Monto de la Factura
₲ 29.194.393
Nro. Solicitud de Transferencia
94127
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.194.393
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16241
Monto Contrato
₲ 55.115.393
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.996.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.996.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO ENLACE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2