| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204229 | 003-001-0033814 | ₲ 3.160.000 | ₲ 3.160.000 | 27-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204229 | 003-001-0026776 | ₲ 11.500.000 | ₲ 11.500.000 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204229 | 003-001-0026778 | ₲ 7.200.000 | ₲ 7.200.000 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago |