Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0026776
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112860
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.
RUC
80032641-5
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16184
Monto Contrato
₲ 21.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.788.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.788.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204229
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2