| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204203 | 001-001-0101498 | ₲ 3.540.000 | ₲ 3.540.000 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204203 | 001-001-0101498 | ₲ 7.252.002 | ₲ 7.252.002 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago |