Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101498
Monto de la Factura
₲ 3.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15205
Monto Contrato
₲ 10.792.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.262.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.262.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204203
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Internet para CONAPREB, CISOZEF, IDIOMAS y Administracion Central
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2