| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 203995 | 001-001-0000967 | ₲ 1.977.118 | ₲ 1.977.118 | 11-05-2011 | Ver Detalle del Pago |