Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 1.977.118
Nro. Solicitud de Transferencia
27146
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
09-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.977.118
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTINA MENDOZA BENITEZ
RUC
576907-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16477
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.880.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.880.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203995
Nombre de la Licitación
Servicio de Escribania
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6