| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 203107 | 001-001-0182231 | ₲ 5.986.750 | ₲ 5.986.750 | 29-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 203107 | 001-001-0182230 | ₲ 9.984.150 | ₲ 9.984.150 | 29-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 203107 | 001-001-0182229 | ₲ 3.029.100 | ₲ 3.029.100 | 29-04-2011 | Ver Detalle del Pago |