Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0182230
Monto de la Factura
₲ 9.984.150
Nro. Solicitud de Transferencia
18953
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
27-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.984.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14446
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.068.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.068.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional