| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 202532 | 001-001-0268854 | ₲ 37.862.500 | ₲ 37.862.500 | 05-11-2010 | Ver Detalle del Pago |