Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0268854
Monto de la Factura
₲ 37.862.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.862.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
123/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10313
Monto Contrato
₲ 37.862.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.006.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.006.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202532
Nombre de la Licitación
ADQ DE HERRAMIENTAS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5