| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 201899 | 001-001-0001159 | ₲ 3.424.320 | ₲ 3.424.320 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |