Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 3.424.320
Nro. Solicitud de Transferencia
60068
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.424.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORALICE NOEMI GOMEZ ROMERO
RUC
4208749-0
Número de Contrato
100/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-7826
Monto Contrato
₲ 3.424.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.256.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.256.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5