| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 201719 | 001-001-0000048 | ₲ 1.365.000 | ₲ 1.365.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 201719 | 001-001-0000043 | ₲ 1.225.000 | ₲ 1.225.000 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 201719 | 001-001-0000038 | ₲ 910.000 | ₲ 910.000 | 10-11-2010 | Ver Detalle del Pago |