Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 1.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93585
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8100
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.487.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.487.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201719
Nombre de la Licitación
Adquisición de arroz y locrillo.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional