| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200905 | 001-001-0000984 | ₲ 19.157.500 | ₲ 19.157.500 | 14-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200905 | 001-001-0000924 | ₲ 3.483.900 | ₲ 3.483.900 | 14-01-2011 | Ver Detalle del Pago |