Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Monto de la Factura
₲ 3.483.900
Nro. Solicitud de Transferencia
92131
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.483.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-14636
Monto Contrato
₲ 22.641.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.531.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.531.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5