Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200905 | 001-001-0000843 | ₲ 26.144.612 | ₲ 26.144.612 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200905 | 001-001-0000748 | ₲ 211.330.085 | ₲ 211.330.085 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200905 | 001-001-0000842 | ₲ 116.299.300 | ₲ 116.299.300 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago |