Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000748
Monto de la Factura
₲ 211.330.085
Nro. Solicitud de Transferencia
106058
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.330.085
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-14635
Monto Contrato
₲ 353.773.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.432.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.432.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5