| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0000522 | ₲ 11.620.800 | ₲ 11.620.800 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0000503 | ₲ 12.000.000 | ₲ 12.000.000 | 05-11-2010 | Ver Detalle del Pago |