Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 11.620.800
Nro. Solicitud de Transferencia
82205
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.620.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-10709
Monto Contrato
₲ 23.620.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.462.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.462.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200864
Nombre de la Licitación
ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5