| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0000948 | ₲ 153.776.930 | ₲ 153.776.930 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0000872 | ₲ 125.094.770 | ₲ 125.094.770 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0000834 | ₲ 125.002.600 | ₲ 125.002.600 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0000751 | ₲ 223.554.700 | ₲ 223.554.700 | 05-11-2010 | Ver Detalle del Pago |