Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Monto de la Factura
₲ 223.554.700
Nro. Solicitud de Transferencia
72553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.554.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
61/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-9137
Monto Contrato
₲ 627.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.768.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.768.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200864
Nombre de la Licitación
ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5