| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 486609 | 001-002-0000163 | ₲ 1.642.800 | ₲ 1.592.261 | 08-10-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 486609 | 001-002-0000162 | ₲ 4.867.500 | ₲ 4.540.758 | 08-10-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 486609 | 001-002-0000160 | ₲ 14.680.400 | ₲ 13.694.944 | 08-10-2026 | Ver Detalle del Pago |