Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000163
Monto de la Factura
₲ 1.642.800
Nro. Solicitud de Transferencia
154193
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
08-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.592.261
Retención DNCP
₲ 5.735
Retención IVA
₲ 44.804
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-268731
Monto Contrato
₲ 21.190.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.827.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.827.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
486609
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA FFMM Y REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1