| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 479742 | 001-005-0001601 | ₲ 12.950.000 | ₲ 12.080.702 | 08-09-2026 | Ver Detalle del Pago |