Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001601
Monto de la Factura
₲ 12.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133944
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2026
Fecha de la Transferencia
08-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.080.702
Retención DNCP
₲ 45.207
Retención IVA
₲ 353.182
Retención Renta
₲ 470.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-268021
Monto Contrato
₲ 52.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.080.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.080.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
479742
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3