| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 485740 | 001-002-0000114 | ₲ 12.812.216 | ₲ 11.952.167 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 485740 | 001-002-0000078 | ₲ 29.295.960 | ₲ 27.329.401 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 485740 | 001-002-0000077 | ₲ 11.874.891 | ₲ 11.077.762 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago |