Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000114
Monto de la Factura
₲ 12.812.216
Nro. Solicitud de Transferencia
112009
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
17-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.952.167
Retención DNCP
₲ 44.726
Retención IVA
₲ 349.424
Retención Renta
₲ 465.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267532
Monto Contrato
₲ 69.638.809
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.359.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.359.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
485740
Nombre de la Licitación
Adquisicion De Cubiertas Para Unidades Componentes Del Comando Del Ejercito Segundo LLamado
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2