| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 485454 | 001-001-0000273 | ₲ 14.360.000 | ₲ 13.396.053 | 03-09-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 485454 | 001-001-0000272 | ₲ 5.200.000 | ₲ 4.850.938 | 03-09-2026 | Ver Detalle del Pago |